Fatture Attive
Crea e gestisci facilmente le tue fatture in uscita.
Segui questi semplici passaggi:
Creazione
Clicca sul tasto "CREA" in alto a destra
Inserisci il Metodo di Pagamento
Inserisci i Dati del Cliente (Puoi scegliere un cliente esistente o cliccare sul tasto Crea)
Inserisci i Prodotti (Puoi utilizzare un modello per aggiungere un seti di prodotti già impostato)
Inserisci la Marca da Bollo Virtuale (se necessaria).
Salva la fattura.
Modifica
Clicca sul tasto AZIONI presente in alto destra nel dettaglio della fattura
Clicca sulla voce MODIFICA
Invio allo SDI
Trova il box "Fattura Elettronica" all’interno del dettaglio della fattura
Clicca sul pulsante "INVIA ALLO SDI".
Una volta effettuato l’invio compariranno all’interno del box “Fattura Elettronica“ gli stati dello SDI.
Stati Fatturazione Elettronica
Presa In carico | La Fattura è stata presa in carico dallo SDI (Sistema di Interscambio) ed è in lavorazione |
|---|---|
Inviata | La fattura ha superato i controlli di verifica ed è stata recapitata al destinatario tramite lo SDI. |
Consegnata | Lo SdI ha emesso una notifica RC (Ricevuta di Consegna) con cui si certifica che il file xml è stato recapitato al destinatario finale. |
Scartata | Lo scarto può avvenire per due motivazioni:
In entrambi i casi la fattura non va in conservazione, anche se il servizio è stato richiesto, ed è possibile re-inviare la fattura dopo opportune modifiche. |
Rifiutata | La fattura è stata formalmente rifiutata dal destinatario finale, e il SdI invia una notifica di Esito Committente con la specifica di Rifiuto. Questo è uno stato finale nel caso di fatture verso la Pubblica Amministrazione (PA). |
Elimina
Clicca sul tasto AZIONI presente in alto destra nel dettaglio della fattura
Clicca sulla voce ELIMINA
Nota Bene: Non puoi eliminare una fattura se è già stata inviata allo SDI. In quel caso devi emettere una Nota di Credito.
Creazione della Nota di Credito
Clicca sul tasto "CREA" in alto a destra
Seleziona “Nota di Credito“ nel campo “Tipo Documento“
Inserisci il Metodo di Pagamento
Compila i Dati Necessari
Inserisci i dettagli del cliente.
Specifica il riferimento alla fattura originale (numero e data).
Indica i prodotti o servizi da rettificare, con importi negativi ove richiesto.
Salva e Gestisci la Nota di Credito
Dopo aver completato la compilazione, salva la Nota di Credito. Sarà possibile inviarla allo SDI seguendo la stessa procedura delle fatture.
Note Importanti
La Nota di Credito segue le stesse regole fiscali delle fatture elettroniche.
Deve sempre riportare un riferimento chiaro alla fattura originaria.
Con questa funzionalità, puoi gestire facilmente eventuali correzioni o rettifiche dei documenti emessi.